SISTEMA DE CONTROL INTERNO - UNSAAC
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - UNSAAC
Documentacion Nueva
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DOCUMENTOS
- Directiva N° 01-2019-UOM/DP-UNSAAC "Directiva sobre Procedimiento para la Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción e Infracciones al Código de Ética de la Función Pública en la UNSAAC (Aprobado por Resolución Nro. R-141-2020-UNSAAC) (11/01/2020): Descargar
Conformación del Comité
- Res. R-1582-2019-UNSAAC Comité del Sistema de Control Interno SCI(07/10/2019) : Descargar
- Res. R-0084-2020-UNSAAC Actualización Comité SCI (22/01/2020) : Descargar
Documentos Generados y entregables
- Res. R-1751-2019 Aprobación del Plan de remediación :Descargar
- Res. R-1804-2019-UNSAAC (Aprobación de Productos priorizados) :Descargar
- Plan de Acción Medidas de remediación (Generado desde la Plataforma) : Descargar
- Constancia de Presentación de Entregable (30/10/2019) :Descargar
- Plan de Acción-Medidas de Control (Generado desde Plataforma) : Descargar
- Constancia de Presentación de Plan de control (29/11/2019) :Descargar
Archivos y Documentación como medios de verificación
- MV Afiche Sistema de Control Interno :Descargar
- MV STIKERTS anticorrupción :Descargar
- MV. Res. R-0068-2020-UNSAAC Taller Sistema de Control Interno (23,24 de enero 2020) :Descargar
- MV. Res. R-1743 Normas de Buena Conducta (24/10/2019) :Descargar
- MV. Presentaciones del Curso :Decargar
- MV. Registro Fotográfico de la difusión del código de ética
- MV. Registro Fotográfico de la difusión Anticorrupción
- MV. Registro Fotográfico de la instalación de buzones
- MV. Registro Fotográfico de terminales para la implementación del sistema de encuestas de satisfacción al usuario
- MV. Registro Fotográfico de reuniones de sensibilización a la Alta Dirección (Autoridades) Comité
- MV. Formulario de encuesta sobre percepción, nivel de conocimiento de control interno en la UNSAAC
Infografias :
- SLOGAN Sistema de Control Interno :Descargar
- INFOGRAFIA 2 :Descargar
- INFOGRAFIA SCI - 2 (20/10/2020): Descargar
- INFOGRAFIA "DATOS Implementacio SCI"(23/11/2020) Descargar
- INFOGRAFIA "¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? (26/11/2020) :Descargar
- INFOGRAFIA ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? - MAYO 2021 (10/06/2021) :Descargar
- INFOGRAFIA ¿Que es y Beneficios SCI? - JULIO 2021 :Descargar
- INFOGRAFIA "¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)? : Descargar
- INFOGRAFIA "Beneficios del SCI" : Descargar
- INFOGRAFIA "Objetivos del SCI" : Descargar
- INFOGRAFIA "Que es el SCI"(27/05/2022) : Descargar
- INFOGRAFIA "Que es el SCI"(21/10/2022) : Descargar
- INFOGRAFIA "Que es el SCI"(23/02/2023) : Descargar
Documentacion Anterior
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DOCUMENTOS :
- Resolución R-696-2017-UNSAAC : Descargar
- Resolución R-149-2017-UNSAAC : Descargar
- Resolución R-1873-2016-UNSAAC : Descargar
- Resolución R-1386-2016-UNSAAC : Descargar
- Resolución R-437-2016-UNSAAC : Descargar
- Plan de Trabajo para la Implementacion y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNSAAC : Descargar
- Plan de Trabajo de Diagnostico(Consultor): Descargar
- Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la UNSAAC: Descargar
- Resolución R-1873-2016-UNSAAC (31/10/16): Descargar
- Resolución R-437-UNSAAC-2016 (30/05/16): Descargar
- Acta de Compromiso para la Implementacion de Control Interno de la Alta Direccion (30/05/16): Descargar
ACTAS DE SESIÓN :
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 01 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 02 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 03 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 04 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 05 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 06 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 07 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 08 : Descargar
- Acta de Sesión del Cómite de Control Interno UNSAAC Nro 09 : Descargar